/ Стратегия развития
МИССИЯ ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Безусловное обеспечение потребностей энергетического ( в т.ч. атомного) и тяжелого машиностроения РФ в продукции мирового уровня за счет используемых технологий, оборудования, конструкционных и сварочных материалов.
Стратегические мероприятия
1. Создание специализированной маркетинго-сбытовой структуры (в виде совместного предприятия);
2. Создание инновационно-инжиниринговых холдингов по направлениям деятельности;
3. Наращивание конструкторских компетенций (организация нового конструкторского подразделения численностью 10 человек);
4. Освоение технологий продвижения инжиниринговых продуктов;
5. Реализация новой стратегии мотивации молодых специалистов и снижение среднего возраста ключевых сотрудников до 38-45 лет;
6. Укрепление роли отраслевого системного интегратора в области основных и сварочных материалов, неразрушающего контроля, в т.ч. придание ЦНИИТМАШ статуса базовой организации по приемке продукции в форме испытаний; центра подготовки специалистов по сварке и НК;
7. Повышение эффективности производства (организация работы опытного производства в 3 смены, устранение дублирующего оборудования);
8. Модернизация устаревшего производственно-экспериментального оборудования (замена плавильных печей, замена ковочного пресса, замена станочного парка, закупка современного измерительного инструмента, создание стенда для испытаний материалов на ССКП, закупка современных сварочных аппаратов);
9. Участие в разработке стратегии развития атомного, энергетического и тяжелого машиностроения до 2050 года;
Проект ключевых показателей верхнего уровня ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
|
№
п/п |
Наименование КПЭ |
Ед. изм. КПЭ |
Цель на 2009 г., измеряемая КПЭ |
Формула расчета КПЭ |
Источник фактической информации |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Объем продаж |
млн. руб. |
Рост объемов отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (далее - Выручка от реализации) за отчетный период |
- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» |
|
2. |
Условно-постоянные расходы в выручке |
% |
Сокращение доли накладных расходов в выручке от реализации |
[(Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (далее - Себестоимость реализации) - Прямые затраты - Амортизация) / Выручка от реализации]*100% |
- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- данные б/у |
|
3. |
Чистая прибыль |
млн. руб. |
Рост общей эффективности деятельности и |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» |
|
4. |
Выработка на одного работающего |
млн. руб./чел. |
Рост эффективности управления производством и персоналом |
(Выручка от реализации - Расходы на приобретение продукции, выполнение работ и услуг сторонних организаций) / Средняя численность работников (сумма данных столбцов 2 и 3 по строке 01 Раздела 1 Формы П-4) за отчетный период |
- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- данные б/у;
- Форма №П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников". |
|
5. |
Средний возраст сотрудников |
лет |
Омоложение персонала |
Среднее арифметическое значение возраста работников списочного состава в отчетном периоде |
- Данные внутреннего кадрового учета предприятия.
- Форма №П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" |
|
6. |
Доля выручки разработок по материаловедению |
% |
Рост объемов разработок по материаловедению |
Объем выручки от новых материалов (технологий) / Общий объем выручки |
- Данные управленческого учета; |
План освоения и развития новых видов деятельности
1. Головная (базовая) отраслевая организация по оценке соответствия в форме испытаний.
2. Создание центра компетенций по контролю технологии изготовления оборудования 1,2,3 классов безопасности для АЭС.
3. Изготовление и поставка материалов и оборудования для АЭПР, в т.ч. через создание СП.
|
